1．主要職能。
瀘州高中是四川省首批國(guó)家級(jí)示范性普通高中，根據(jù)瀘編辦發(fā)〔2021〕42號(hào)確定學(xué)校為瀘州市教育和體育局所屬?gòu)氖鹿娣?wù)的全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展等職責(zé)。
2．學(xué)校實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。學(xué)校黨委是學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)核心，依據(jù)法律和黨內(nèi)法規(guī)履行各項(xiàng)職責(zé)，把握學(xué)校發(fā)展方向，決定學(xué)校重大問(wèn)題，監(jiān)督重大決議執(zhí)行，支持校長(zhǎng)依法獨(dú)立負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，保證以人才培養(yǎng)為中心的各項(xiàng)任務(wù)完成。機(jī)構(gòu)情況。
學(xué)校設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
一是設(shè)黨政辦公室、教學(xué)質(zhì)量管理科、人事科、招生辦公室、工會(huì)辦公室、團(tuán)委辦公室、外事辦公室、信息科8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)三校區(qū)相關(guān)工作。
二是設(shè)辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科、教務(wù)科、體藝綜合科、總務(wù)科、安全科負(fù)責(zé)忠山、茜草校區(qū)相關(guān)工作。
三是設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科、教務(wù)科、體藝綜合科、總務(wù)科、安全科負(fù)責(zé)城西校區(qū)相關(guān)工作。
3．人員情況。
編制人數(shù)850名。校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)46名，其中正科級(jí)21名，副科級(jí)25名。
2025年末實(shí)有校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)8名，其中黨委書(shū)記1名、黨委副書(shū)記兼校長(zhǎng)1名，黨委副書(shū)記1名，紀(jì)委書(shū)記1名，副校長(zhǎng)4名。
2025年末實(shí)有在編在職人員794人。其他非在編在職人員包括借用人員、生活老師、保安、原蠶種場(chǎng)職工等172人。退休教職工141人（含大集體退休人員3人）。遺屬補(bǔ)助1人。當(dāng)年新增退休12人、入編、新進(jìn)和調(diào)進(jìn)23人，調(diào)出、辭職共5人。
2025年末學(xué)生人數(shù)10749人，其中住校生9610人，初中生2088人。
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，緊扣學(xué)校“十五五”規(guī)劃開(kāi)局要求，延續(xù)2025年“黨建領(lǐng)航、質(zhì)量領(lǐng)跑、五育并舉、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的工作方向。以“紅樟黨建”品牌為引領(lǐng)，深化教育教學(xué)改革，優(yōu)化師資隊(duì)伍建設(shè)，完善后勤保障體系，擴(kuò)大集團(tuán)化辦學(xué)輻射效應(yīng)，著力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的時(shí)代新人，推動(dòng)學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量與品牌影響力持續(xù)提升，為實(shí)現(xiàn)“全省前五”的發(fā)展目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，圍繞如下八個(gè)方面重點(diǎn)工作推進(jìn)。
一是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，凝聚發(fā)展合力。
二是深化德育工作，筑牢育人根基。
三是聚焦教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)改革創(chuàng)新。
四是加強(qiáng)師資建設(shè)，鍛造卓越團(tuán)隊(duì)。
五是深耕教科研，激發(fā)創(chuàng)新活力。
六是強(qiáng)化競(jìng)賽培育，凸顯拔尖優(yōu)勢(shì)。
七是優(yōu)化后勤保障，構(gòu)筑安心校園。
八是擴(kuò)大集團(tuán)輻射，拓展教育格局。
瀘州高中無(wú)下屬預(yù)算單位。
按照綜合預(yù)算的原則，瀘州高中所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州高中2026年收支預(yù)算總數(shù)27074.63萬(wàn)元，比2025年收支預(yù)算總數(shù)增加1716.7萬(wàn)元，主要原因主要原因一是增人增資；二是年初預(yù)算新增茜草校區(qū)籃球場(chǎng)改造項(xiàng)目300萬(wàn)元、城西校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目260萬(wàn)元、忠山校區(qū)老舊宿舍和食堂改造提升工程390萬(wàn)元；三是納入預(yù)算管理資金用于單位運(yùn)行增加188萬(wàn)元；四是事業(yè)收入安排支出增加200萬(wàn)元。
瀘州高中2026年收入預(yù)算27074.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入24274.63萬(wàn)元，占89.66%；事業(yè)收入2800萬(wàn)元，占10.34%。
瀘州高中2026年支出預(yù)算27074.63萬(wàn)元，其中：基本支出16992.12萬(wàn)元，占62.76%；項(xiàng)目支出10082.51萬(wàn)元，占37.24%。
瀘州高中2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24274.63萬(wàn)元，比2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1516.7萬(wàn)元，主要原因一是增人增資；二是年初預(yù)算新增茜草校區(qū)籃球場(chǎng)改造項(xiàng)目300萬(wàn)元、城西校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目260萬(wàn)元、忠山校區(qū)老舊宿舍和食堂改造提升工程390萬(wàn)元；三是納入預(yù)算管理資金用于單位運(yùn)行增加188萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入24274.63萬(wàn)元、支出包括：教育支出19957.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2307.8萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出823.89萬(wàn)元、住房保障支出1185.84萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州高中2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款24274.63萬(wàn)元，比2026年預(yù)算數(shù)增加1516.7萬(wàn)元，主要原因一是增人增資；二是年初預(yù)算新增茜草校區(qū)籃球場(chǎng)改造項(xiàng)目300萬(wàn)元、城西校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目260萬(wàn)元、忠山校區(qū)老舊宿舍和食堂改造提升工程390萬(wàn)元；三是納入預(yù)算管理資金用于單位運(yùn)行增加188萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出19957.11萬(wàn)元，占82.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2307.8萬(wàn)元，占9.51%；衛(wèi)生健康支出823.89萬(wàn)元，占3.39%；住房保障支出1185.84萬(wàn)元，占4.89%。
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為1885.99萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、績(jī)效工資。
2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為18071.12萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、績(jī)效工資、體檢費(fèi)用和其他社會(huì)保障繳費(fèi)；辦公、水電、印刷、物管、差旅、維修、培訓(xùn)、勞務(wù)、工會(huì)、福利等商品和服務(wù)支出；遺屬生活補(bǔ)助；三校區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)以及城西校區(qū)、茜草校區(qū)租賃費(fèi)用等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為1538.53萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為769.27萬(wàn)元，主要用于：在職人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為711.57萬(wàn)元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為112.32萬(wàn)元，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為1153.9萬(wàn)元，主要用于：在職職工住房公積金單位繳費(fèi)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2026年預(yù)算數(shù)為31.94萬(wàn)元，主要用于：按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
瀘州高中2026年一般公共預(yù)算基本支出15672.12萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)14477.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資4607.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31.94萬(wàn)元、績(jī)效工資5007.88萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3208.62萬(wàn)元、住房公積金1153.9萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助1.89萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助465.4萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)1194.57萬(wàn)元，主要包括：綜合運(yùn)轉(zhuǎn)760萬(wàn)元，體檢費(fèi)128.52萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)143.91萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出162.14萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
瀘州高中2026年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
瀘州高中2026年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州高中2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
瀘州高中為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
2026年，瀘州高中安排政府采購(gòu)預(yù)算3810.66萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)2026年教育教學(xué)開(kāi)展所需要的貨物、工程和服務(wù)。其中，貨物采購(gòu)金額444.8萬(wàn)元；工程采購(gòu)金額944.2萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)金額2311.78萬(wàn)元。
截至2025年底，瀘州高中共有車輛5輛，其中。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2026年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2026年瀘州高中開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算27074.63萬(wàn)元。其中：人員類別項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算16557.55萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算2513萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算7569.51萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款：學(xué)校從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，均為一般公共預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：學(xué)校開(kāi)展教學(xué)及其輔助活動(dòng)依法取得的行政事業(yè)性收費(fèi)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入在依法繳入市財(cái)政專戶后在年度內(nèi)申請(qǐng)財(cái)政劃撥使用的教育收費(fèi)收入。
（三）基本支出：指為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：包括一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力、一般公共預(yù)算上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助財(cái)力。
（六）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的普通高中教育支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力和社會(huì)資源保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
表2、部門(mén)收入總表
表3、部門(mén)支出總表
表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表10、政府性基金支出預(yù)算表
表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表13、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
表14、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表