四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
2021年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
1.瀘州高中職能簡(jiǎn)介。
我校是四川省首批國(guó)家級(jí)示范性普通高中，根據(jù)三定方案確定學(xué)校如下職責(zé)及主要工作 ：
（１）配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)的高級(jí)中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
（２）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（３）指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作， 提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
（４）負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
（５）協(xié)助上級(jí)教育主管部門(mén)做好學(xué)校教師考核工作， 負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
（６）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
2.瀘州高中2021年重點(diǎn)工作簡(jiǎn)介。
2021年度，學(xué)校將以《瀘州高中十四五規(guī)劃》為藍(lán)圖，堅(jiān)持深入貫徹立德樹(shù)人這一根本任務(wù)，進(jìn)一步明確 “精心打造川南強(qiáng)校，堅(jiān)實(shí)邁進(jìn)省內(nèi)一流，從優(yōu)秀邁向卓越”的發(fā)展目標(biāo)，一方面繼續(xù)“提升辦學(xué)品位，豐富品牌內(nèi)涵”，另一方面圍繞“加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范辦學(xué)行為”，在繼承、發(fā)展、調(diào)整、創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，對(duì)學(xué)校發(fā)展做出正確定位。著重做好以下幾方面工作。
-
抓牢抓實(shí)黨建工作和思想政治工作；
-
構(gòu)建平安校園、法制校園；
-
實(shí)施精細(xì)化管理，提升教學(xué)管理水平；
-
深化五育并舉思想，抓好育人工作；
-
積極拓寬多元辦學(xué)道路；
-
改善學(xué)校軟硬環(huán)境，提升學(xué)校品牌。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州高中為獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。下轄忠山和城西兩個(gè)校區(qū)。
二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，瀘州高中所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州高中2021年收支預(yù)算總數(shù)15546.39萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)13329.47增加2216.92萬(wàn)元，主要原因是城西校區(qū)招收20級(jí)、21級(jí)新生相應(yīng)增加教職工增人增資、忠山校區(qū)舊房改造工程啟動(dòng)。
（一）收入預(yù)算情況
瀘州高中2021年收入預(yù)算15546.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收:14029.12萬(wàn)元，占90.24%；事業(yè)收入1517.27萬(wàn)元，占9.76%。
（二）支出預(yù)算情況
瀘州高中2021年支出預(yù)算15546.39萬(wàn)元，其中：基本支出8825.66萬(wàn)元，占56.77%；項(xiàng)目支出6720.73萬(wàn)元，占43.23%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
瀘州高中2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14029.12萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11829.47萬(wàn)元增加2199.65萬(wàn)元，主要原因是城西校區(qū)招收20級(jí)、21級(jí)新生相應(yīng)增加教職工增人增資、忠山校區(qū)舊房改造工程啟動(dòng)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14029.12萬(wàn)元；支出包括：教育支出11629.67萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1407.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出429.79萬(wàn)元、住房保障支出561.72萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州高中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14029.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)11829.47萬(wàn)元增加2199.65萬(wàn)元，主要原因是城西校區(qū)招收20級(jí)、21級(jí)新生相應(yīng)增加教職工增人增資、忠山校區(qū)舊房改造工程啟動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出11629.67萬(wàn)元，占82.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1407.94萬(wàn)元，占10.04%；衛(wèi)生健康支出429.79萬(wàn)元，占3.06%；住房保障支出561.72萬(wàn)元，占4%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11629.67萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、績(jī)效工資和其他社會(huì)保障繳費(fèi)；辦公、水電、印刷、物管、差旅、維修、培訓(xùn)、勞務(wù)、工會(huì)、福利等商品和服務(wù)支出；遺屬生活補(bǔ)助；城西二期工程費(fèi)用、設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、忠山校區(qū)舊房改造前期經(jīng)費(fèi)等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為284.51萬(wàn)元，主要用于：退休人員慰問(wèn)金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為748.95萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為374.48萬(wàn)元，主要用于：在職人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為346.39萬(wàn)元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為83.4萬(wàn)元，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)。
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為561.72萬(wàn)元，主要用于：在職職工住房公積金單位繳費(fèi)。
?五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州高中2021年一般公共預(yù)算基本支出7308.39萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7106.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、遺屬補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)202萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
瀘州高中2021年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州高中2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州高中2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，瀘州高中沒(méi)有單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，瀘州高中安排政府采購(gòu)預(yù)算2690.42萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等貨物1248.28萬(wàn)元以及校園大型修繕、忠山校區(qū)舊房改造前期工程等1442.14萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，瀘州高中共有車(chē)輛4輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年瀘州高中所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：學(xué)校從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，均為一般公共預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：學(xué)校開(kāi)展教學(xué)及其輔助活動(dòng)依法取得的行政事業(yè)性收費(fèi)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入在依法繳入市財(cái)政專(zhuān)戶(hù)后在年度內(nèi)申請(qǐng)財(cái)政劃撥使用的教育收費(fèi)收入。
（三）基本支出：指為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：包括一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力、一般公共預(yù)算上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助財(cái)力。
（六）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映政府各部門(mén)舉辦的普通高中教育支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（九）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力和社會(huì)資源保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表